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河南省總工會2017年度財政資金部門預算的說明
  
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  第一部分 河南省總工會概況
  一、主要職能
  二、部門預算單位構成
  第二部分 河南省總工會2017 年度部門預算情況說明
  第三部分 名詞解釋
  附件: 河南省總工會2017 年度部門預算表
  一、部門收支總體情況表
  二、部門收入總體情況表
  三、部門支出總體情況表
  四、財政撥款收支總體情況表
  五、一般公共預算支出情況表
  六、一般公共預算基本支出情況表
  七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
  八、政府性基金預算支出情況表
第一部分
河南省總工會概況
一、河南省總工會主要職能
 
  中國工會是中國共產黨領導的職工自愿結合的工人階級群眾組織,是黨聯系職工群眾的橋梁和紐帶,是國家政權的重要社會支柱,是會員和職工利益的代表。河南省總工會是全省各級工會和產業工會的領導機關,由中華全國總工會和中共河南省委領導。河南省總工會下屬5個事業單位,目前與財政有經費供應關系的兩個單位分別為河南省總工會干部學校和河南省職工醫院。河南省總工會本級作為財政預算一級單位。財政預算二級單位有3個,分別是機關、河南省工會干部學校、河南省職工醫院。三級單位無,代管單位無。其機關主要職責是:
  1、根據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針,圍繞省委、省政府中心工作,貫徹執行全省工會代表大會和執委會議確定的方針、任務和作出的決議。
  2、依照法律和《中國工會章程》,組織和指導全省各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針,進一步突出和履行維護職工合法權益的職能。
  3、對有關職工合法權益的重大問題進行調查研究,向省委、省政府和全國總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度和法規草案的擬定;參與職工重大傷亡事故的調查處理。
  4、負責工會理論政策研究,為各級工會提供政策服務;監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行;研究指導工會自身改革和建設;指導各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,推動建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制的工作。
  5、協助各省轄市黨委管理省轄市工會領導干部,協助省直有關廳(局)管理產業工會的領導干部;監督、檢查省總工會機關和直屬單位黨員干部黨風廉政建設情況;研究制定工會干部的管理制度和培訓規劃,負責縣以上工會和大中型企事業單位工會領導干部的培訓工作。
  6、協助省政府做好全國勞模的推薦工作,負責全國“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦工作;協助省政府做好省勞模的推薦、評選和管理工作,負責省“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、評選和管理工作。
  7、負責工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作;研究制定工會組織興辦職工勞動福利事業的有關制度和規定;負責對工會興辦職工勞動福利事業的指導、協調工作。
  8、在外事部門的指導下,負責我省工會與有關國家和港澳臺工會的聯絡工作,發展我省同友好國家工會組織的關系。
  9、承辦省委、省政府交辦的其他事項。
  二、部門預算單位構成
  河南省總工會部門預算包括機關本級預算和所屬事業單位預算。
  1、河南省總工會本級
  2、河南省工會干部學校
  3、河南省職工醫院
第二部分
河南省總工會2017年度部門預算情況說明
 
河南省總工會2017年部門預算反映的是河南省總工會本級及所屬二級單位財政資金收支預算。
河南省總工會機關及事業單位在職人員工資及辦公經費等公用經費由工會經費列支。省財政撥付河南省總工會的預算資金主要是離退休人員經費及在職人員養老保險金、醫療保險金、住房公積金等社保資金以及省部級勞模生活困難補助、困難職工幫扶、勞動競賽等項目補助。 
一、收入支出預算總體情況說明
河南省總工會2017年收入總計15856.9萬元,支出總計15856.9萬元,與2016年相比,收、支總計各增加6871.9萬元,增長76.5%。主要原因:將2017年中央財政幫扶資金6991萬元列入年初預算,增大了財政收入。 
二、收入預算總體情況說明
河南省總工會2017年財政收入預算15856.9萬元,其中本年收入預算15354.9萬元。分別是:一般公共預算8363.9萬元(財政撥款8243.9萬元、納入預算管理的行政事業性收費收入120萬元),其他收入6991萬元;部門結轉資金502萬元。 
三、支出預算總體情況說明
河南省總工會2017年財政支出預算15856.9萬元,其中:基本支出1603.9萬元,占10.1%;項目支出14943,占89.9%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
河南省總工會2017年一般公共預算收支預算8363.9萬元。與2016年相比,一般公共預算收支預算減少621.1萬元,減少6.9%,主要原因:2016年兩次調整在職工作人員工資標準,在職工作人員工資晉級晉檔,使工資福利支出增加;2016年養老保險改革后,退休人員工資轉由社保機構發放,退休人員工資減少,使對個人和家庭的補助支出減少等原因。
五、一般公共預算支出預算情況說明
河南省總工會2017年一般公共預算支出年初預算為8363.9萬元。主要用于以下方面:一般公共服務支出450萬元,占5.4%;社會保障和就業支出7565.6萬元,占90.5%;醫療衛生與計劃生育支出175.5萬元,占2.1%;住房保障支出172.8萬元,占2%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
河南省總工會2017年一般公共預算基本支出913.9萬元,其中:人員經費913.9萬元,主要包括:社會保障繳費、離休費、退休費、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
七、政府性基金預算支出決算情況說明
河南省總工會2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、 “三公”經費支出預算情況說明
由于省財政沒有撥付給河南省總工會行政經費補助,因此, 河南省總工會沒有安排財政資金預算內的 “三公經費”和機關運行經費。
九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況
  2017年我單位及各二級單位沒有公共預算財政撥款的機關運行經費支出。
  (二)政府采購支出情況
2017年我單位及各二級單位沒有公共預算財政撥款的政府采購支出。
  (三)關于預算績效管理工作開展情況說明
2016年我單位對專項資金進行了預算績效評工作。分別為:1、困難職工幫扶專項資金;2困難勞模救助資金;3送溫暖資金。我單位對上述三項資金開展了項目可行性分析、項目資金細化、項目資金使用績效情況評價等工作。2017年我們將繼續對上述專項資金進行預算績效管理工作。
 
第三部分
名詞解釋
 
一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
 
       附件:河南省總工會2017預算公開相關表格

http://www.nalyt.tw/uploadfile/2017/0223/20170223043843884.xls
 
                                                                    2017年2月23日

              
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